خدمات مالیاتی چیست ؟
به طور کلی خدمات مالیاتی به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که به شرکتها و افراد کمک می‌کند مالیات خود را به‌صورت قانونی مدیریت، بهینه و پرداخت کنند. این خدمات معمولا شامل موارد زیر هستند:
- تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی
- مشاوره برای کاهش مالیات قانونی
- حسابرسی و بررسی صورت‌های مالی
- برنامهریزی مالیاتی و استفاده از معافیت‌ها
- نمایندگی در مراجع مالیاتی و حل اختلافات
به زبان ساده، خدمات مالیاتی کمک می‌کند تا کسب‌وکارها و افراد مالیاتهای خود را به موقع و صحیح پرداخت کنند و از جریمه‌ها و مشکلات قانونی جلوگیری شود.
اهمیت خدمات مالیاتی برای شرکتها و افراد
خدمات مالیاتی نقش حیاتی در زندگی اقتصادی شرکتها و افراد ایفا میکنند. زیرا با فراهم کردن راهنمایی و مشاوره دقیق در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی، از بروز مشکلات قانونی و جریمه‌های سنگین جلوگیری میکنند. این خدمات به شرکتها کمک میکنند تا برنامهریزی مالی موثری داشته باشند. هزینه‌های مالیاتی خود را بهینه کنند و شفافیت مالی خود را حفظ کنند. برای افراد نیز، استفاده از خدمات مالیاتی باعث کاهش نگرانی در پرداخت مالیات، بهره‌مندی از معافیت‌ها و تخفیف‌های قانونی و مدیریت صحیح دارایی‌ها میشود. در نتیجه هم امنیت مالی و هم اطمینان قانونی برای آن‌ها فراهم میشود.
انواع خدمات مالیاتی:
- استقرار نرم افزارهای حسابداری ویژه عملیات مالیاتی سازمان‌ها
- استقرار سیستم حسابداری مالیاتی اعم از کدینگ تخصصی حساب‌ها، روابط بین ماژول ها و غیره
- ثبت، طبقه بندی و تلخیص داده ها و اطلاعات مالیاتی از طریق نرم افزار حسابداری و تهیه ساختار بایگانی مستندات مربوطه
- تهیه بهای تمام شده و نقطه سر به سر جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی
- اجرای تمامی عملیات مربوط به حسابداری مالیاتی،بهای تمام شده موجودی کالا، کنترل و آنالیز حساب‌های موجودی نقد و بانک، ارسال لیست های مالیات حقوق کارکنان، اجرای عملیات مربوط به انواع مالیات تکلیفی، بهای تمام شده کالای ساخته شده
- تهیه و ارائه انواع اظهارنامه های مالیاتی اعم از عملکرد پایان سال مالی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
- تهیه و ارائه گزارش معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
- اجرای تمامی عملیات مربوط به سامانه مودیان مالیاتی اعم از ارسال صورتحساب‌های فروش، تائید (رد) صورتحساب‌های خرید، ابطال موارد مذکور، افزایش حد نصاب معاملات دوره و غیره
سایر خدمات مالیاتی
- ثبت نام سامانه‌های مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی برای مودیان. (سامانه مالیات من، سامانه مودیان مالیاتی و سایر سامانه‌های مالیاتی)
- ثبت نام دفاتر قانونی و تحریر دفاتر روزنامه و کل (تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی)
- عملیات بستن حساب‌های سالانه و آماده سازی پیش نویس اظهارنامه مالیاتی عملکرد
- آماده سازی مستندات درخواستی سازمان امور مالیاتی جهت انجام رسیدگی مالیاتی
- حضور و ارائه مستندات مالیاتی در جلسات رسیدگی مالیاتی
- تهیه و آماده سازی صورت‌های مالی قابل ارائه به حسابرسان مستقل و سازمان امور مالیاتی
- گزارشات مالیاتی ویژه سازمان امور مالیاتی (ترازهای آزمایشی، آنالیز مصرف مواد و بهای تمام شده، آنالیز موجودی نقد و بانک، آنالیز حقوق و دستمزد و سایر گزارشات مالیاتی)
- دادرسی مالیاتی و تهیه و ارائه انواع لوایح مالیاتی در سطوح مختلف رسیدگی های مالیاتی (حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی (هیات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی و هیات حل اختلاف تجدید نظر مالیاتی، هیات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم، هیات 251 قانون مالیاتهای مستقیم (مکرر) و سایر مراجع مالیاتی)
- خدماتی همچون تعیین حوزه مالیاتی، تعیین ضرایب مالیاتی منطبق با نوع فعالیت (ضریب اینتاکد)، تعیین شناسه‌های کالا و خدمات مطابق با نوع فعالیت، راه اندازی کارپوشه مالیاتی و غیره
و سایر خدمات مالیاتی که متناسب با نوع کسب و کار و واحد اقتصادی مشتریان بوده است. و نیازهای مالیاتی مشتریان را برطرف می سازد که در زمان انعقاد قرارداد با جزئیات بیشتری به مشتریان ارائه خواهد شد. گزارشات مالیاتی به عنوان ابزار کاربردی در زمان رسیدگی های مالیاتی می‌تواند در تحقق مالیات عادلانه نقش بسیار مهمی ایفا نماید. و از بروز سوء برداشت های سهوی توسط ممیزان مالیاتی جلوگیری بعمل آورد.
مشاوره کاهش مالیات و برنامهریزی مالیاتی
مشاوره کاهش مالیات و برنامهریزی مالیاتی و مالی یکی از خدمات کلیدی شرکت آرین مهر سپنتا است که با هدف بهینه‌سازی هزینه‌های مالیاتی و افزایش بهره‌وری مالی مشتریان ارائه میشود.
این خدمت شامل تحلیل دقیق وضعیت مالی شرکتها و افراد، شناسایی فرصت‌های قانونی برای کاهش مالیات و طراحی استراتژی‌های مالی هوشمند است. با بهره‌گیری از تجربه کارشناسان مالیاتی و آشنایی کامل با قوانین روز، آرین مهر سپنتا به مراجعان کمک می‌کند تا بار مالیاتی خود را به حداقل برسانند. از معافیت‌ها و تخفیف‌های قانونی استفاده کنند و برنامه مالی منظم و قابل پیش‌بینی برای آینده داشته باشند.
این نوع مشاوره نه تنها به صرفه‌جویی مالی کمک می‌کند، بلکه امنیت و شفافیت مالی را نیز تضمین می‌کند.
قانون مالیات های مستقیم:
در خدمات مالیاتی با توجه به ماده یک قانون مالیات های مستقیم:
- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.
- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.
- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید. و نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌ها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.
اگر :
- اگر به عنوان شخص حقیقی و یا حقوقی در اداره ثبت شرکتها ثبت شده‌اید و یا دارای یک یا چند پرونده در سازمان امور مالیاتی می‌باشید.
- اگر از دستگاه پوز بانکی (POS) و یا درگاه پرداخت اینترنتی در کسب و کار خودتان استفاده می‌نمائید.
- اگر شامل یکی از فراخوان های سازمان امور مالیاتی (تشکیل پرونده و یا مالیات بر ارزش افزوده) در آن سازمان شده‌اید.
- پزشکان، وکلا، مهندسان مشاور، صادرکنندگان، واردکنندگان، اشخاصی که در مناطق آزاد فعالیت میکنند، شرکت‌های دانش بنیان و…، به دلیل پیچیدگی محاسبات مالیاتی و امکان بهره‌مندی از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، نیاز به خدمات مالیاتی خواهند داشت.
- اگر در کسب و کار خود از منابع انسانی استفاده می نمائید، می بایست به صورت ماهانه لیست حقوق و دستمزد تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارائه نمائید.
- اگر شرکت، فروشگاه، شغل آزاد و یا کسب و کاری دارید که در پی آن درآمدی را کسب می‌نمائید و متعاقبا باید اظهارنامه مالیاتی سالانه و یا اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تهیه و ارسال نماید. (پیچیدگی قوانین مالیاتی و تغییرات مداوم آن‌ها، نیاز به تخصص مالیاتی را برای کسب و کارها پر رنگ تر می‌کند)
- اگر کسب و کار شما دارای واحد حسابداری (واحد مالی) می‌باشد، اما منابع انسانی شاغل واحد مذکور در سازمان شما در زمینه مالیاتی دارای تخصص کافی و مهارت لازم نبوده و این موضوع تبعات مالیاتی منفی را برای شما در پی داشته است.
درنهایت نیز
- اگر پس از هر رسیدگی مالیاتی توسط ممیزان مالیاتی، از میزان مبلغ مالیات تشخیصی و یا مقطوع کسب و کارتان رضایت ندارید و احساس می‌کنید در این خصوص عدالت برای شما رعایت نشده است.
- اگر ورثه، راننده تاکسی، صاحب خودرو و یا املاک لوکس (گران قیمت) می‌باشید.
- اگر اجاره املاک و مستغلات دریافت می‌نمائید و فعالیت اقتصادی در این زمینه دارید.
- اگر در زمینه مالیاتی دانش و تخصصی ندارید و مشتاق هستید امور مالیاتی کسب و کار خود را از صفر تا صد برون سپار نمائید.
- و سایر موارد دیگری که اهمیت داشتن یک حسابدار مالیاتی متخصص و یا واحد مالیاتی پویا، چابک، دقیق و منظم را تائید می‌نماید.
در همین راستا ما با ارائه خدمات‌های مالیاتی به روز و آزموده شده عمل میکنیم. و استفاده از مدیریت پروژه های مالیاتی و مانیتورینگ عملکرد منابع انسانی خودمان در این خصوص و همچنین با در اختیار داشتن مشاوران مالیاتی در سطوح و رده های بالای مالیاتی (مشاور رسمی مالیاتی، وکیل مالیاتی و مشاوران ارشد شورای عالی مالیاتی) و مدیریت تیمی در کنار شما خواهیم بود. تا خدمات خود را به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی کوچک و بزرگ و انواع فروشگاه ها و صاحبان مشاغل ارائه نمائیم.
مهم‌ترین موارد آرین مهر سپنتا در ارائه خدمات مالیاتی
مهم‌ترین مواردی که شرکت آرین مهر سپنتا از ابتدا در ارائه خدمات‌های مالیاتی به مشتریان خود ارائه خواهد داد شامل موارد ذیل خواهد بود:
- تمکن و بضاعت مالی مشتریان در پرداخت وجوه قرارداد
- بررسی نوع و پیچیدگی کسب و کار مشتریان و نیازهای ایشان از خدمات مالیاتی (نیاز سنجی)
- انعطاف در اجرای امور مالیاتی با توجه به متغیرها و محدودیت‌هایی همچون زمان، مکان و ابزارها و نرم افزارهای مالی مشتریان
- دقت، نظم و کیفیت در ارائه خدمات مالیاتی به مشتریان و جلب رضایت ایشان
- افزایش کیفیت ارائه خدمات بوسیله پیگیری مستمر توسط واحد کنترل کیفیت پروژه ها (QC) در طول اجرای این خدمات توسط این شرکت تا زمان صدور برگ قطعی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی
- ارائه پنل کاربری پشتیبانی امور مشتریان (CRM) جهت ارتباط مستمر و بهینه با مشتریان و پیگیری دستورات و نیازهای ایشان نسبت به خدمات مالیاتی مورد نیاز
- کاهش مبلغ مالیات عملکرد با توجه به اصلاح ساختارهای مالیاتی مشتریان و ارائه دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه بر اساس قوانین و مقررات الزام آور و بازدارنده سازمان امور مالیاتی متناسب با همکاری متقابل از سوی مشتریان